主旨:109年內部控制自行評估實施計畫撰寫說明
說明:
一、依據109學年度第1次內部控制專案小組會議決議辦理。
二、本次自評計畫評估期間:109年1月1日至109年12月31日。
三、本次自評計畫完成期間:110年3月1日至110年3月31日。
四、本次自行評估計畫內容新增風險值滾動修正及抽樣方式,擬由稽核室協助進行撰寫說明。
五、請有負責內部控制作業項目之承辦人報名參加本次說明會。
* 不開放校外人士報名